№ п/п

Содержание

контрольного мероприятия

Объект и объем

проверки

 

Сроки проведения

Наименование документа с результатами проверки

Ответственный

Предоставление социальных услуг

1.       

Соблюдение правил ведения Журнала предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, своевременность и качество оформления записей

журналы всех социальных работников

ежемесячно

Акт

до 01 числа следующего месяца   с записью в Журнале внутреннего контроля

специалисты по социальной работе ОСОнД

2.       

Качество и полнота предоставляемых социальных услуг с выходом к получателям услуг на дом

не менее

4 социальных работников

ежемесячно

март, май, сентябрь, ноябрь

Акт

в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля

специалисты по социальной работе ОСОнД

заместитель директора

3.       

Хронометраж рабочего времени социального работника

не менее 1 социального работника

ежемесячно

Акт с отражением фото рабочего дня и выводами в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля

специалисты по социальной работе ОСОнД

4.       

Правильность составления отчетов социальных работников, заполнения квитанций на оплату услуг, взимания денежных средств за предоставление социального обслуживания

отчеты социальных работников

квитанции

ежемесячно

Акт

до 05 числа следующего месяца   с записью в Журнале внутреннего контроля

специалисты по социальной работе ОСОнД

5.       

Правильность оформления личных дел получателей услуг

личные дела ПУ

ежеквартально

Акт

в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля

директор

заместитель директора

6.       

Правильность составления индивидуальных реабилитационных маршрутов

индивидуальные реабилитационные маршруты ПУ

ежемесячно

Акт

до 30 числа предыдущего месяца   с записью в Журнале внутреннего контроля

заведующий ОДП МИ

заведующий СРО

7.       

Реализация индивидуальных реабилитационных маршрутов

посещение мероприятий по реабилитационному маршруту

ежемесячно

выборочно

ежеквартально

Акт

в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля

заведующий ОДП МИ

заведующий СРО

заместитель директора

8.       

Планирование деятельности специалистов по социальной работе. Организация работы в соответствии с планом работы и индивидуальными реабилитационными маршрутами получателей услуг

планы специалистов по социальной работе

ежеквартально

Акт

до 01 числа следующего месяца   с записью в Журнале внутреннего контроля

заведующий ОДП МИ

заведующий СРО

9.       

Осуществление контроля деятельности работников отделения

текущая документация

март – СРО

апрель –ОДПМИ

июнь – ОСОнД (ЛО)

сентябрь – ОСОнД (ОО)

октябрь – ОССО

ноябрь –ОСОнД (ПО)

Акт

до 05 числа следующего месяца   с записью в Журнале внутреннего контроля

заместитель директора

10.   

Проведение контрольных мероприятий по обращениям граждан

 

при поступлении обращений

Акт

с записью в Журнале внутреннего контроля

заместитель директора

11.   

Организация работы службы «Социальное такси»

текущая документация

ежеквартально

Акт

до 05 числа следующего месяца   с записью в Журнале внутреннего контроля

заведующий ОССО

12.   

Контроль работы по своевременному оформлению группы инвалидности

списки инвалидов

план

март

Акт

заместитель директора

Работа с персональными данными

13.   

Выполнение требований законодательства по защите персональных данных

текущая документация

апрель

Акт

заместитель директора

Кадровая работа

14.   

Планирование и исполнение мероприятий по повышению квалификации работников учреждения

план

ноябрь

Акт

заместитель директора

15.   

Ведение личных карточек работников учреждения

личные карточки

апрель

Акт

директор

Организация комплексной безопасности

16.   

Антитеррористическая защищенность

соблюдение требований антитеррористической защищенности объекта

в соответствии с планом

Акт

директор

специалист по охране труда

17.   

Пожарная безопасность (ПБ)

соблюдение требований ПБ

в соответствии с планом

Акт

директор

специалист по охране труда

18.   

Охрана труда (ОТ)

соблюдение требований по ОТ

в соответствии с планом

Акт

комиссия по охране труда (в соответствии с приказом)

Организация финансово-хозяйственной деятельности

19.   

Финансово-хозяйственная деятельность

текущая документация

в соответствии с планом

Акт

главный бухгалтер