|
№ п/п |
Содержание контрольного мероприятия |
Объект и объем проверки
|
Сроки проведения |
Наименование документа с результатами проверки |
Ответственный |
|
Предоставление социальных услуг |
|||||
|
1. |
Соблюдение правил ведения Журнала предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, своевременность и качество оформления записей |
журналы всех социальных работников |
ежемесячно |
Акт до 01 числа следующего месяца с записью в Журнале внутреннего контроля |
специалисты по социальной работе ОСОнД |
|
2. |
Качество и полнота предоставляемых социальных услуг с выходом к получателям услуг на дом |
не менее 2 социальных работников |
ежемесячно |
Акт в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля |
специалисты по социальной работе ОСОнД заместитель директора |
|
3. |
Правильность составления отчетов социальных работников, заполнения квитанций на оплату услуг, взимания денежных средств за предоставление социального обслуживания |
отчеты социальных работников квитанции |
ежемесячно |
Акт до 05 числа следующего месяца с записью в Журнале внутреннего контроля |
специалисты по социальной работе ОСОнД |
|
4. |
Правильность оформления личных дел получателей услуг |
личные дела ПУ |
ежеквартально |
Акт в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля |
директор заместитель директора |
|
5. |
Правильность составления индивидуальных реабилитационных маршрутов |
индивидуальные реабилитационные маршруты ПУ |
ежемесячно |
Акт до 30 числа предыдущего месяца с записью в Журнале внутреннего контроля |
заведующий ОДП МИ заведующий СРО |
|
6. |
Реализация индивидуальных реабилитационных маршрутов |
посещение мероприятий по реабилитационному маршруту |
ежемесячно выборочно 1 раз в полугодие |
Акт в течение 2 рабочих дней после проверки с записью в Журнале внутреннего контроля |
заведующий ОДП МИ заведующий СРО заместитель директора |
|
7. |
Планирование деятельности специалистов по социальной работе. Организация работы в соответствии с планом работы и индивидуальными реабилитационными маршрутами получателей услуг |
планы специалистов по социальной работе |
ежеквартально |
Акт до 01 числа следующего месяца с записью в Журнале внутреннего контроля |
заведующий ОДП МИ заведующий СРО |
|
8. |
Проведение контрольных мероприятий по обращениям граждан |
выходы на дом к ПСУ |
при поступлении обращений |
Акт с записью в Журнале внутреннего контроля |
заместитель директора |
|
9. |
Организация работы службы «Социальное такси» |
текущая документация |
ежеквартально |
Акт до 05 числа следующего месяца с записью в Журнале внутреннего контроля |
заведующий ОССО |
|
10. |
Контроль работы по своевременному оформлению группы инвалидности |
списки инвалидов план |
март |
Акт |
заместитель директора |
|
Работа с персональными данными |
|||||
|
11. |
Выполнение требований законодательства по защите персональных данных |
текущая документация |
апрель |
Акт |
заместитель директора |
|
Кадровая работа |
|||||
|
12. |
Планирование и исполнение мероприятий по повышению квалификации работников учреждения |
план |
октябрь |
Акт |
заместитель директора |
|
Организация комплексной безопасности |
|||||
|
13. |
Антитеррористическая защищенность |
соблюдение требований антитеррористической защищенности объекта |
в соответствии с планом |
Акт |
директор специалист по охране труда |
|
14. |
Пожарная безопасность (ПБ) |
соблюдение требований ПБ |
в соответствии с планом |
Акт |
директор специалист по охране труда |
|
15. |
Охрана труда (ОТ) |
соблюдение требований по ОТ |
в соответствии с планом |
Акт |
комиссия по охране труда (в соответствии с приказом) |
|
Организация финансово-хозяйственной деятельности |
|||||
|
16. |
Финансово-хозяйственная деятельность |
текущая документация |
в соответствии с планом |
Акт |
главный бухгалтер |
